工种方案
审计助理
底稿必须能复现，而可回放正是我们的交付方式。
适用规模审计团队 5–30 人
上线周期首版 2–4 周
用到哪几端桌面端 + 服务器端
接在这些系统上：被审计单位 ERP 导出 · Excel · 审计软件
这个岗位每天在重复什么
- 01抽样依据散在个人电脑里，复核问「这个样本怎么抽的」时说不清。
- 02函证回函零散到达，靠 Excel 台账登记，容易漏跟。
- 03勾稽对不上时要从头一张表一张表地查。
交给智能体的动作
每个动作都写明输入与输出01抽凭与样本清单生成
总体数据 + 抽样规则 → 样本清单与抽样依据02函证寄发与回收登记
函证名单 → 寄发登记、回收状态与超期提醒03底稿套表填列
导出数据 → 按模板填好的底稿04勾稽核对
各表数据 → 勾稽结果与差异来源定位05账龄分析
往来明细 → 账龄分布表与异常账项留给人的判断
这条边界写进合同- 人审计判断、重要性水平、结论意见由审计师作出。
- 人抽样方法与参数由人设定，智能体按设定执行并留痕。
- 人对外函件与报告由人审核签发。
怎么接
交付时标明每一步用的哪一级一级
接口与数据库
有 API 或可直连数据库的，一律走这一级：最稳，系统改版也不容易断。
二级
脚本与文件
能导出导入的走脚本：批量处理导出文件，再按格式写回。
三级
网页与客户端操作
只有界面可用的老系统才走这一级，并在交付时明确标注与维护约定。
上线节奏
第 1 步跟着做几天
在真实工位上看这个岗位一天怎么过，拆出换谁做都一样的动作。
第 2 步划边界
白纸黑字写清哪些交给智能体、哪些留给人、哪些必须人工放行。
第 3 步接一个动作试跑
先接最费时的那一个，跑通、对账、确认省下的时间是真的。
第 4 步扩到整条流程
逐个接上其余动作，交付操作手册与留痕记录，团队自己能维护。
相关方案
会计 / 审计 · 审计助理抽凭、函证、底稿套表全程留痕，底稿可复现
样本清单生成、函证寄发回收登记、底稿套表填列与勾稽核对交给智能体，每一步都留下可复现的过程记录。
可回放抽样依据与底稿过程留痕
想知道你这边能拿走多少？
联系我们告诉我们这个岗位每天在用哪些软件，我们一起拆一拆。
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